Détail des Dépenses - Scénario Pessimiste - Danartos
Ce tableau présente le détail des dépenses prévisionnelles pour Danartos dans le cadre du scénario
pessimiste (Worst Case). Ce scénario prend en compte des coûts élevés et une croissance nécessitant
d'importants investissements.
Répartition des Dépenses Annuelles
| Type de Dépense |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| Coûts de production |
110 284,80 € |
816 993,02 € |
2 487 285,16 € |
2 661 323,92 € |
4 856 535,03 € |
| Acquisition client |
29 018,76 € |
70 593,76 € |
189 145,73 € |
214 145,73 € |
214 145,73 € |
| Coût d'exploitation |
34 704,80 € |
312 631,67 € |
448 172,17 € |
433 172,17 € |
433 172,17 € |
| Coût Diffuseurs |
126 336,00 € |
1 268 249,56 € |
4 354 721,58 € |
4 041 873,31 € |
5 860 447,18 € |
| TOTAL DÉPENSES |
300 344,36 € |
2 468 468,01 € |
7 479 324,64 € |
7 350 515,13 € |
11 364 300,11 € |
Analyse de la Structure des Coûts
| Catégorie |
Part 2026 |
Part 2027 |
Part 2028 |
Part 2029 |
Part 2030 |
| Coûts de production |
37% |
33% |
33% |
36% |
43% |
| Acquisition client |
10% |
3% |
3% |
3% |
2% |
| Coût d'exploitation |
12% |
13% |
6% |
6% |
4% |
| Coût Diffuseurs |
42% |
51% |
58% |
55% |
52% |
Observations Clés
- Coûts Diffuseurs dominants : Représentent 42-58% des dépenses totales, reflétant le modèle de partage des revenus avec les diffuseurs de contenu.
- Coûts de production croissants : Évolution de 110K€ à 4,9M€ entre 2026 et 2030, indiquant une montée en charge de la production de contenu.
- Acquisition client optimisée : Stabilisation des coûts d'acquisition à partir de 2028 (214K€), montrant une efficacité croissante du marketing.
- Économies d'échelle : Les coûts d'exploitation se stabilisent malgré la croissance massive des revenus, démontrant l'efficacité opérationnelle.
- Total dépenses 2030 : 11,4M€ pour un chiffre d'affaires de 14,7M€, soit un ratio de rentabilité de 22%.
← Retour au Scénario Pessimiste